天津市地质矿产测试中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测、岩石矿物及水质分析鉴定、宝石玉石鉴定与开发利用研究、地质技术研究推广。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地质矿产测试中心内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市地质矿产测试中心2019年部门决算编报范围单位共1个，具体包括：

1.事业单位:天津市地质矿产测试中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市地质矿产测试中心2019年度部门决算收入总计31,486,258.69元，与2018年决算相比减少6,680,858.18元，其中：财政拨款收入11,103,000.00元，占35.26%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入20,360,312.89元，占64.66%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入22,945.80元，占0.07%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度部门决算支出总计31,486,258.69元，与2018年决算相比减少6,680,858.18元，其中：基本支出29,257,728.47元，占92.92%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,103,000.00元，与2018年决算相比减少269,000.00元，具体情况如下：

1、卫生健康支出—行政事业单位医疗530000元。其中“2101102事业单位医疗”326000元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”204000元，主要用于：退休、在岗职工医疗费补助、职工基本医疗保险缴费；

2、自然资源海洋气象等支出—自然资源事务8558000元。其中“2200150事业运行”支出8558000元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效、住房公积金、退休费、抚恤金等支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休2015000元。其中“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1277000元，主要用于：在编人员的基本养老保险费；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”738000元，主要用于：在编人员的职业年金缴费；

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,103,000.00元，与2018年决算相比减少269,000.00元，具体情况如下：

1、工资福利支出10747781.4元，其中：基本工资2394000元；津贴补贴1006000元；绩效工资2969340.4元；住房公积金1980000元，机关事业单位基本养老保险费1277000元，职业年金缴费 738000元，职工基本医疗保险缴费326000元，其他社会保障缴费57441元。主要用于在职职工工资发放和社保、公积金的缴纳支出。

2、对个人和家庭的补助355218.6元，其中：退休费208659.6元；医疗费补助146559元，主要用于：退休职工工资发放和医疗费补助。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2018年决算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

 (一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年政府采购支出总额95,624.00元，其中：政府采购货物支出95,624.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额95,624.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额95,624.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市地质矿产测试中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括野外采样和野外项目。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市地质矿产测试中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地质矿产测试中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市地质矿产测试中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市地质矿产测试中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。