天津市地质矿产测试中心

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

为国家建设提供测试技术服务。水文地质、工程地质实验检测；岩石矿物及水质分析鉴定；宝石、玉石鉴定与开发利用研究；地质技术研究推广。。

二、部门机构设置情况

测试中心内设  13  个职能科室。其中包括：党群工作办公室、  行政办公室、纪检监察科、总务科、财务科、劳动人事科、市场开发部、经营管理科、技术质量科、科技创新事业部、化学检测室、资源环境研究所/土地规划研究所、宝石检测室。

三、部门预算草案编制情况

（一）收入预算情况说明

测试中心收入预算  3099.1万元，与2018年预算相比增加561.9    万元。其中，本年收入合计 3099.1万元，与2018年预算相比增加561.9万元，包括财政拨款 1199.1万元、事业收入 1900   万元。

（二）支出预算情况说明

测试中心支出预算 3099.1万元，与2018年预算相比增加  561.9  万元，其中：

社会保障和就业支出 303.1万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出  129  万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

自然资源海洋气象等支出 2667万元，主要用于基本支出中的人员经费和公用经费等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

测试中心2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

测试中心在2019年度需按政府采购支出的，一律按照政采程序执行。

测试中心2019年安排政府采购预算 0万元。2019年未安排政府采购预算”。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，测试中心共有车辆   2   辆，其中：一般公务用车 2   辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车 0  辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备 8 台（套），单价100万元以上的专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

由于我单位是财政补助收入的事业单位，财政自有收入中的市场项目不确定，对需实行目标管理的项目，按照我单位绩效考核进行管理。

2019年，测试中心实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

        1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

天津市地质矿产测试中心

2019年一般公共预算“三公”经费

支出情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 0。具体情况：

一、2019年因公出国（境）费预算   0  万元，与2018年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    0    。

二、2019年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2018年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 0  ；公务用车购置费  0  万元，与2018年预算相比增加0   万元，主要原因是  0      。

三、2019年公务接待费预算   0  万元，与2018年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是    0     。